| 1. Surat permohonan |
2026 KB |
 |
 |
Lengkap |
| 2. Surat isian Formulir Self Assesment |
1227 KB |
|
|
Kurang Lengkap : Tidak ada Bagian II |
| 3. Surat pernyataan kesediaan ikut Program AEO |
257 KB |
|
|
|
| 4. Isian Formulir Penilaian Mandiri (maturity model) |
0 KB |
|
|
null |
| 5. Struktur Organisasi perusahaan |
111 KB |
|
|
|
| 6. Layout kantor / pabrik / gudang |
0 KB |
|
|
|
| 7. Daftar dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan rantai pasokan logistik antara lain subkontrak, pergudangan, trucking, dan / atau PPJK |
462 KB |
|
|
|
| 8. Surat keputusan penetapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki |
0 KB |
|
|
|
| 9. Sertifikat atau pengakuan AEO dari negara lain |
0 KB |
|
|
|
| 10. Dokumen lainnya seperti : |
| a. company profile |
1084 KB |
|
|
|
| b. sertifikat ISO |
501 KB |
|
|
null |
| c. sertifikat ISPS code |
0 KB |
|
|
|
| d. pemenuhan penyelesaian kewajiban bidang perpajakan |
0 KB |
|
|
null |
| Kriteria 1. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan atau cukai |
| 11. Prosedur Ekspor, Impor, Reimpor, Reekspor dan Penggunaan Fasilitas Kepabeanan (bila ada) |
6504 KB |
|
|
null |
| 12. Prosedur penggunaan 3 layer pemeriksaan dokumen pabean dan check list |
843 KB |
|
|
|
| 13. Pencacatan pelanggaran kepabeanan |
13 KB |
|
|
|
| 14. Prosedur Perizinan Impor dan Ekspor ke K/L lain |
797 KB |
|
|
|
| Kriteria 2. Mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan |
| 15. Ketersediaan sistem akuntansi/logistik/kepabeanan |
437 KB |
|
|
null |
| 16. Prosedur Pemisahan User / Pembedaan akses pada sistem perusahaan |
345 KB |
|
|
|
| 17. Prosedur Pemberian Akses kepada DJBC |
282 KB |
|
|
|
| 18. Prosedur perbaikan data pada sistem |
235 KB |
|
|
|
| Kriteria 3. Mempunyai kemampuan keuangan |
| 19. Laporan KAP 2 tahun terakhir dengan Opini WTP/WDP |
0 KB |
|
|
|
| Kriteria 4. Memiliki Sistem Konsultasi, Kerjasama, dan Komunikasi |
| 20. Surat Penunjukan AEO Manager |
387 KB |
|
|
|
| 21. Mekanisme Penginformasian pada DJBC |
1391 KB |
|
|
null |
| 22. Konsultasi dan Kerjasama dengan DJBC (minimal 3 kali setahun) |
1391 KB |
|
|
|
| Kriteria 5. Mempunyai sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian |
| 23. Pelatihan Security Awareness |
389 KB |
|
|
null |
| 24. Pelatihan Supply Chain |
178 KB |
|
|
null |
| 25. Pelatihan AEO dan Refresher |
178 KB |
|
|
null |
| 26. Mekanisme penyediaan narasumber ahli |
303 KB |
|
|
|
| Kriteria 6. Mempunyai Sistem pertukaran informasi, akses dan kerahasiaan |
| 27. Perlindungan terhadap sistem (antivirus dan firewall |
136 KB |
|
|
|
| 28. Prosedur penambahan / Penghapusan user dalam sistem |
172 KB |
|
|
|
| 29. Prosedur Pergantian password secara berkala |
134 KB |
|
|
|
| 30. Prosedur Back up dan recovery |
193 KB |
|
|
|
| 31. Prosedur kebocoran data |
153 KB |
|
|
|
| 32. Mekanisme Penggunaan external hard disk |
152 KB |
|
|
|
| 33. Mekanisme standarisasi ruang server |
136 KB |
|
|
|
| Kriteria 7. Mempunyai sistem keamanan Kargo |
| 34. Prosedur pelekatan / pelepasan segel |
429 KB |
|
|
|
| 35. Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang |
286 KB |
|
|
|
| 36. Prosedur untuk memastikan kesesuaian kargo dengan dokumen pabean |
6504 KB |
|
|
|
| 37. Prosedur jika terjadi perbedaan / penyimpangan pada saat bongkar dan muat (discrepancy / claim) |
0 KB |
|
|
|
| 38. Prosedur pemeriksaan 7 (tujuh) titik container |
506 KB |
|
|
|
| 39. Prosedur penyimpanan kargo di gudang (pemisahan kargo berdasarkan jenis barang) |
33 KB |
|
|
|
| 40. Prosedur stock opname |
50 KB |
|
|
|
| 41. Prosedur pencegahan manipulasi penyimpanan barang |
33 KB |
|
|
|
| 42. Mekanisme pembahasan restrited area |
93 KB |
|
|
|
| 43. Prosedur pembatasan akses ke gudang (visitor card) |
1421 KB |
|
|
|
| Kriteria 8. Mempunyai sistem keamanan pergerakan barang |
| 44. Prosedur memastikan alat angkut aman |
4600 KB |
|
|
null |
| 45. Mekanisme untuk memastikan driver telah diberi pelatihan dan komunikasi dengan driver |
2247 KB |
|
|
|
| 46. Mekanisme untuk memastikan pengangkut menerapkan pelaporanatas kejadian mencurigakan |
588 KB |
|
|
|
| 47. Prosedur pemeriksaan 5 titik kepala container |
399 KB |
|
|
|
| 48. Mekanisme untuk mengawasi pergerakan barang secara internal |
600 KB |
|
|
|
| Kriteria 9. Mempunyai sistem keamanan lokasi |
| 49. Mekanisme pengawasan pintu gerbang |
1421 KB |
|
|
|
| 50. Prosedur pemeriksaan dan perbaikan rutin bangunan |
1421 KB |
|
|
|
| 51. Prosedur pengecekan Kendaraan (Vehicle Inspection mirror) |
1421 KB |
|
|
|
| 52. Prosedur manajemen kunci |
1421 KB |
|
|
|
| 53. Ketersediaan penerangan yang memadai |
1239 KB |
|
|
|
| 54. Prosedur pemasukan orang dan barang |
1421 KB |
|
|
|
| 55. Prosedur pemasukan barang/paket pribadi |
1421 KB |
|
|
|
| 56. Prosedur menangani penerobosan orang yang tidak berhak masuk |
1421 KB |
|
|
|
| 57. Prosedur patroli keamanan (amano/guard tour) |
1421 KB |
|
|
|
| 58. Mekanisme parkir kendaraan (pegawai dan tamu) |
1421 KB |
|
|
|
| Kriteria 10. Mempunyai sistem keamanan lokasi |
| 59. Prosedur penyeleksian pegawai |
2617 KB |
|
|
null |
| 60. Persyaratan SKCK dan SKBN sebagai persyaratan administrasi |
2617 KB |
|
|
|
| 61. Daftar pegawai yang berada pada posisi kritikal dan pengawasan terhadap orang tersebut |
22 KB |
|
|
|
| 62. Prosedur keluarnya (resign) pegawai dari perusahaan |
464 KB |
|
|
|
| 63. Prosedur pencabutan akses pegawai yang keluar |
464 KB |
|
|
|
| 64. Prosedur pengembalian inventaris |
464 KB |
|
|
|
| 65. Prosedur identifikasi perekaman tamu di setiap pintu |
1424 KB |
|
|
|
| Kriteria 11. Mempunyai sistem keamanan lokasi |
| 66. Prosedur seleksi mitra dagang |
2116 KB |
|
|
|
| 67. Pemenuhan unsur-unsur keamanan oleh mitra |
22 KB |
|
|
|
| 68. Klausul terkait keamanan dalam kontrak |
220 KB |
|
|
|
| 69. Prosedur evaluasi mitra dagang |
2116 KB |
|
|
|
| Kriteria 12. Mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden |
| 70. Rencana kontingensi dan pelatihan terhadap kontingensi |
1076 KB |
|
|
|
| 71. Prosedur pelaporan, investigasi dan analisis atas percobaan pelanggaran keamanan |
232 KB |
|
|
|
| 72. Prosedur pelatihan kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan lain-lain |
1412 KB |
|
|
|
| 73. Prosedur pemberian safety induction |
47 KB |
|
|
|
| 74. Prosedur pengecekan APAR dan Hydrant |
54 KB |
|
|
|
| 75.Ketersediaan APAR dan Hydrant |
61 KB |
|
|
|
| 76.Ketersediaan jalur pejalan kaki dan assembly point |
129 KB |
|
|
|
| 77.Ketersediaan petunjuk arah evakuasi dan layout emergency exit di ruang meeting |
256 KB |
|
|
|
| Kriteria 13. Mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis dan peningkatan sistem |
| 78. Prosedur audit internal |
1581 KB |
|
|
null |
| 79. Prosedur audit internal AEO |
255 KB |
|
|
|